УТВЕРЖДАЮ
ВРИО руководителя Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Давыдов С.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" июля 2023 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.
КОДЫ
Форма по КФД

"31" июля 2023 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Дата

"31" июля 2023 г.

по ОКПО

51433893

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Казанцевский детский сад
ИНН / КПП
2442009187 / 244201001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района
662721, Красноярский край, р-н Шушенский, с
Казанцево, ул Первомайская, дом 18а

Адрес фактического местонахождения мунципального
бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального
общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; дневной уход за детьми, в том числе днейной уход за детьми с ограниченными возможностями
здоровья; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
бюджетно
на 2023 г.
Аналитиче
Код
й
текущий
ский код
строки
классифик
финансовый
ации
год
2
3
4
5

1
Остаток средств на начало
0001
текущего финансового года
Остаток средств на конец
0002
текущего финансового года
Доходы, всего
1000
в том числе:
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
1200
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
за счет средств бюджета
1210
публично-правового
образования, создавшего
учреждение
поступления от оказания
муниципальным
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ) ,
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе
безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате
труда
иные выплаты населению

х

х

х

х

Сумма
на 2025 г.
на 2024 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
7

171,514.26

х

18,931,270.00 18,332,774.00 18,332,774.00

130

18,873,270.00 18,317,774.00 18,317,774.00

130

131

18,094,531.00 17,539,035.00 17,539,035.00

1230

130

131

1400

150

1410
2000

150
х

58,000.00
15,000.00
15,000.00
19,102,784.26 18,332,774.00 18,332,774.00

2100

х

12,058,891.99 11,500,757.00 11,500,757.00

2110

111

9,261,837.99

8,833,144.00

8,833,144.00

2140

119

2,797,054.00

2,667,613.00

2,667,613.00

2141

119

2,797,054.00

2,667,613.00

2,667,613.00

2240

360

778,739.00

778,739.00

778,739.00

58,000.00

15,000.00

15,000.00

за пределами
планого
периода
8

уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего

2300

850

36,248.00

36,248.00

36,248.00

из них:
налог на имущество
организаций и земельный 2310
налог
иные налоги (включаемые
в состав расходов) в
бюджеты бюджетной
системы РФ, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том
числе
административных),
пеней, иных платежей
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров,
работ и услуг
закупка энергетических
ресурсов

851

291

35,135.00

35,135.00

35,135.00

2320

852

291

363.00

363.00

363.00

2330

853

291

750.00

750.00

750.00

2600

х

7,007,644.27

6,795,769.00

6,795,769.00

2640

244

2,418,827.37

2,162,203.00

2,162,203.00

2660

247

4,588,816.90

4,633,566.00

4,633,566.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п

1
1
1.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.

1.4.2.

1.4.2.1.

1.4.4.

1.4.4.1.

Наименование показателя

Код по
бюджетной
коды год начала классифика Уникальный
строк
закупки
ции
код
Российской
Федерации
3
4
4.1.
4.2.

2
Выплаты на закупку
26000
товаров. Работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению
в соответсвующем
финансовом году с учетом
26400
требований Федерального
закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223ФЗ
в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое обечпечение 26410
выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом 26411
№ 44-ФЗ
за счет субсидий,
предоставляемых в
соответсвии с абзацем
26420
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
РФ
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом 26421
№ 44-ФЗ
26421.1
из них
за счет прочих
источников финансового 26450
обеспечения
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом 26451
№ 44-ФЗ
26451.1.
из них

Сумма
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7

х

7,007,644.27

6,795,769.00

6,795,769.00

х

7,007,644.27

6,795,769.00

6,795,769.00

х

6,012,639.63

6,002,030.00

6,002,030.00

х

6,012,639.63

6,002,030.00

6,002,030.00

х

58,000.00

15,000.00

15,000.00

х

58,000.00

15,000.00

15,000.00

58,000.00

15,000.00

15,000.00

х

937,004.64

778,739.00

778,739.00

х

937,004.64

778,739.00

778,739.00

х

937,004.64

778,739.00

778,739.00

за пределами
планового
периода
8

из них

2.

Итого по контарктам,
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году в соответствии с
Федералым законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала
закупки:

26451.2.

х

26500

х

26510

7,007,644.27

6,795,769.00

6,795,769.00

7,007,644.27

6,795,769.00

6,795,769.00

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения
Код целевой
статьи / Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го управления

Наименование показателя

Всего

в том числе
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

1. Субсидии на выполнение муниципального задания
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Субсидии на выполнение муниципального
задания, всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты субсидии на выполнение
муниципального задания, всего:
в том числе:
1) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся
на территории края, общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории
края, в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
из них:
Налоги, пошлины и сборы

Х

13,248.62

13,248.62

18,094,531.00

18,094,531.00

900

18,107,779.62

18,107,779.62

078 0701
0110074080
611

3,632,285.62

3,632,285.62

210

3,534,787.62

3,534,787.62

111
119

211
213
220

2,710,254.62
824,533.00
41,250.00

2,710,254.62
824,533.00
41,250.00

244

226
260

41,250.00
20,000.00

41,250.00
20,000.00

111

266

20,000.00

20,000.00

290

36,248.00

36,248.00

291

36,248.00

36,248.00

291

35,135.00

35,135.00

Х

851

Субсидии,
предоставляемые
в соответсвии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 БК РФ

Субсидии на
осуществеление
капитальных
вложений

Поступления от
оказания услуг (
выполнения
работ) на платной
основе и от иной
приносящей доход
деятельности

Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
2) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся
на территории края, общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории
края, за исключением обеспечения
деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
района"

из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
3) Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Коммунальные услуги
из них:
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

852
853

291
291
078 0701
0110075880
611

363.00
750.00
4,881,251.37

363.00
750.00
4,881,251.37

210

4,772,948.37

4,772,948.37

111
119

211
213
220

3,661,234.37
1,111,714.00
86,398.00

3,661,234.37
1,111,714.00
86,398.00

244
244

221
226
260

67,000.00
19,398.00
20,000.00

67,000.00
19,398.00
20,000.00

111

266

20,000.00

20,000.00

340

1,905.00

1,905.00

346

1,905.00

1,905.00

078 0701
0110090610
611

9,319,166.63

9,319,166.63

210

3,487,680.00

3,487,680.00

211
213
220

2,671,750.00
815,930.00
5,118,839.20

2,671,750.00
815,930.00
5,118,839.20

223

4,792,045.00

4,792,045.00

244
247
244
244

223
223
225
226
260

203,228.10
4,588,816.90
249,509.00
77,285.20
30,000.00

203,228.10
4,588,816.90
249,509.00
77,285.20
30,000.00

111

266

30,000.00

30,000.00

340

682,647.43

682,647.43

342

667,404.00

667,404.00

244

111
119

244

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
4) Региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда), в
рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие образования
Шушенского района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
5) Осуществление присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а
также детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, без взимания родительской
платы в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие образования
Шушенского района"
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

244

111
119

244

346

15,243.43

15,243.43

078 0701
0110092350
611

193,476.00

193,476.00

210

193,476.00

193,476.00

211
213
078 1003
0110075540
611

148,599.00
44,877.00
81,600.00

148,599.00
44,877.00
81,600.00

340

81,600.00

81,600.00

342

81,600.00

81,600.00

2. Целевые субсидии
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Целевые субсидии, всего
в том числе:
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся на
территории края, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, находящихся
на территории края, за исключением обеспечения
деятельности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы Шушенского района "Развитие
образования Шушенского района"
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов,
связанных с предоставлением мер социальной
поддержки в сфере дошкольного и общего
образования детям из семей лиц, принимающих
участие в специальной военной операции в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы Шушенского района "Развитие
образования Шушенского района"
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Х
58,000.00

58,000.00

078 0701
0110075880
612

15,000.00

15,000.00

078 1003
0110008530
612

43,000.00

43,000.00

Х

Целевые субсидии, всего:
в том числе:
1) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся
на территории края, общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории
края, за исключением обеспечения
деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
района"

900

58,000.00

58,000.00

078 0701
0110075880
612

15,000.00

15,000.00

300

15,000.00

15,000.00

310
078 1003
0110008530
612

15,000.00
43,000.00

15,000.00
43,000.00

340

43,000.00

43,000.00

342

43,000.00

43,000.00

из них:
Поступление нефинансовых активов
из них:
Увеличение стоимости основных средств
2) Финансовое обеспечение (возмещение)
расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки в сфере дошкольного и
общего образования детям из семей лиц,
принимающих участие в специальной военной
операции в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие образования
Шушенского района"
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

244

244

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Выплаты, уменьшающие доход, всего:
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

Х

131

158,265.64

158,265.64

778,739.00

778,739.00

778,739.00

778,739.00

900

937,004.64

937,004.64

340

937,004.64

937,004.64

342

937,004.64

937,004.64

Х
Х

Заведующая

Казанцева З. И.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

АКУЛЬШИНА В. В.
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

ФЕДОРОВА Н. В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" июля 2023 г.