УТВЕРЖДАЮ Руководитель Управления образования (наименование должности лица, утверждающего документ) КИРИМОВ В. Ю. (подпись) (расшифровка подписи) "14" февраля 2023 г. План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025гг. КОДЫ Форма по КФД "14" февраля 2023 г. Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Казанцевский детский сад ИНН / КПП 2442009187 / 244201001 Единица измерения: руб. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Шушенского района Адрес фактического местонахождения мунципального 662721, Красноярский край, р-н Шушенский, с Казанцево, ул бюджетного учреждения (подразделения) Первомайская, дом 18а Дата "14" февраля 2023 г. по ОКПО 51433893 по ОКЕИ 383 I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; дневной уход за детьми, в том числе днейной уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года Код строки Код бюджетной Аналитически на 2023 г. классификац й код текущий ии финансовый год на 2025 г. второй год планового периода за пределами планого периода 6 7 8 2 3 4 0001 х х Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х Доходы, всего 1000 х 18,621,135.00 18,332,774.00 18,332,774.00 1200 130 18,606,135.00 18,317,774.00 18,317,774.00 1210 130 131 17,827,396.00 17,539,035.00 17,539,035.00 1230 130 131 778,739.00 778,739.00 778,739.00 1400 150 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1410 2000 150 х 15,000.00 18,792,649.26 15,000.00 18,332,774.00 15,000.00 18,332,774.00 2100 х 11,789,206.99 11,500,757.00 11,500,757.00 2110 111 9,054,707.99 8,833,144.00 8,833,144.00 2140 119 2,734,499.00 2,667,613.00 2,667,613.00 2,734,499.00 2,667,613.00 2,667,613.00 36,248.00 36,248.00 36,248.00 в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе безвозмездные денежные поступления, всего 5 Сумма на 2024 г. первый год планового периода в том числе: целевые субсидии Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: 2141 119 иные выплаты населению на выплаты по оплате труда 2240 360 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 2310 851 291 35,135.00 35,135.00 35,135.00 2320 852 291 363.00 363.00 363.00 2330 853 291 750.00 750.00 750.00 2600 х 6,967,194.27 6,795,769.00 6,795,769.00 из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг закупка энергетических ресурсов в том числе: 2640 244 2,333,628.27 2,162,203.00 2,162,203.00 2660 247 4,633,566.00 4,633,566.00 4,633,566.00 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг № п/п 1 1 1.1. Наименование показателя 2 Выплаты на закупку товаров. Работ, услуг, всего коды строк год начала закупки 3 4 Код по бюджетной на 2023 г. классификаци Уникальный код (текущий и Российской финансовый год) Федерации 4.1. 4.2. 5 26000 х 6,967,194.27 Сумма на 2024 г. на 2025 г. (первый год (второй год планового планового периода) периода) 6 7 6,795,769.00 за пределами планового периода 8 6,795,769.00 в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответсвующем финансовом году 26400 х 6,967,194.27 6,795,769.00 6,795,769.00 1.4. с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на 1.4.1. 26410 х 6,015,189.63 6,002,030.00 6,002,030.00 финансовое обечпечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с 1.4.1.1. Федеральным законом № 44- 26411 х 6,015,189.63 6,002,030.00 6,002,030.00 ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в 26420 х 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1.4.2. соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в том числе: в соответствии с х 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1.4.2.1. Федеральным законом № 44- 26421 ФЗ из них 26421.1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 за счет прочих источников 1.4.4. 26450 х 937,004.64 778,739.00 778,739.00 финансового обеспечения в том числе: в соответствии с 1.4.4.1. х 937,004.64 778,739.00 778,739.00 Федеральным законом № 44- 26451 ФЗ из них 26451.1. х 937,004.64 778,739.00 778,739.00 из них 26451.2. х Итого по контарктам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 2. 26500 х 6,967,194.27 6,795,769.00 6,795,769.00 Федералым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26510 6,967,194.27 6,795,769.00 6,795,769.00 в т. ч. по году начала закупки: Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения в том числе Наименование показателя Код целевой Всего Субсидия на Субсидии, Субсидии на Поступления от статьи / Код финансовое предоставляемы осуществеление оказания услуг ( по обеспечение е в соответсвии капитальных выполнения бюджетной выполнения с абзацем вложений работ) на классификаци муниципального вторым пункта платной основе и операции задания 1 статьи 78.1 БК и от иной сектора РФ приносящей государственн 1. Субсидии на выполнение муниципального задания Планируемый остаток средств на начало планируемого Х года Субсидии на выполнение муниципального задания, 17,827,396.00 17,827,396.00 всего Планируемый остаток средств на конец планируемого Х года Выплаты субсидии на выполнение муниципального 900 17,840,644.62 17,840,644.62 задания, всего: в том числе: 1) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие из них: Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда из них: Заработная плата Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг из них: Прочие работы, услуги Прочие расходы из них: Налоги, пошлины и сборы из них: Налоги, пошлины и сборы Налоги, пошлины и сборы Налоги, пошлины и сборы 2) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района" из них: Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда из них: Заработная плата Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг из них: Услуги связи Прочие работы, услуги Увеличение стоимости материальных запасов из них: Увеличение стоимости прочих материальных запасов 3) Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района" из них: Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда из них: Заработная плата Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг из них: 078 0701 0110074080 611 3,451,986.62 3,451,986.62 210 3,374,488.62 3,374,488.62 111 119 211 213 220 2,591,777.62 782,711.00 41,250.00 2,591,777.62 782,711.00 41,250.00 244 226 290 41,250.00 36,248.00 41,250.00 36,248.00 291 36,248.00 36,248.00 291 291 291 078 0701 0110075880 611 35,135.00 363.00 750.00 4,794,415.37 35,135.00 363.00 750.00 4,794,415.37 210 4,703,562.37 4,703,562.37 111 119 211 213 220 3,612,581.37 1,090,981.00 66,205.00 3,612,581.37 1,090,981.00 66,205.00 244 244 221 226 340 57,000.00 9,205.00 24,648.00 57,000.00 9,205.00 24,648.00 244 346 24,648.00 24,648.00 078 0701 0110090610 611 9,319,166.63 9,319,166.63 210 3,487,680.00 3,487,680.00 211 213 220 2,671,750.00 815,930.00 5,094,089.20 2,671,750.00 815,930.00 5,094,089.20 851 852 853 111 119 Коммунальные услуги 223 4,792,045.00 4,792,045.00 244 247 244 244 223 223 225 226 260 158,479.00 4,633,566.00 224,759.00 77,285.20 30,000.00 158,479.00 4,633,566.00 224,759.00 77,285.20 30,000.00 111 266 30,000.00 30,000.00 340 707,397.43 707,397.43 342 346 692,154.00 15,243.43 692,154.00 15,243.43 078 0701 0110092350 611 193,476.00 193,476.00 210 193,476.00 193,476.00 211 213 078 1003 0110075540 611 148,599.00 44,877.00 81,600.00 148,599.00 44,877.00 81,600.00 340 81,600.00 81,600.00 342 81,600.00 2. Целевые субсидии Х 81,600.00 из них: Коммунальные услуги Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Социальное обеспечение из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Увеличение стоимости материальных запасов из них: Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости прочих материальных запасов 4) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района" из них: Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда из них: Заработная плата Начисления на выплаты по оплате труда 5) Осуществление присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района" из них: Увеличение стоимости материальных запасов из них: Увеличение стоимости продуктов питания Планируемый остаток средств на начало планируемого года Целевые субсидии, всего в том числе: Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образованияостаток Шушенского Планируемый средстврайона" на конец планируемого года Целевые субсидии, всего: в том числе: 244 244 111 119 244 078 0701 0110075880 612 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 Х 900 078 0701 15,000.00 15,000.00 1) Финансовое обеспечение государственных 0110075880 гарантий реализации прав на получение 612 общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района" из них: 300 15,000.00 15,000.00 Поступление нефинансовых активов из них: 244 310 15,000.00 15,000.00 Увеличение стоимости основных средств 4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе Планируемый остаток средств на начало планируемого года Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ) Выплаты, уменьшающие доход, всего: Планируемый остаток средств на конец планируемого года Выплаты, всего: в том числе: Увеличение стоимости материальных запасов из них: Увеличение стоимости продуктов питания Х 131 778,739.00 778,739.00 778,739.00 900 937,004.64 937,004.64 340 937,004.64 937,004.64 342 937,004.64 937,004.64 Х Х Заведующая (подпись) Главный бухгалтер (подпись) Исполнитель (подпись) "14" февраля 2023 г. 778,739.00 Казанцева З. И. (расшифровка подписи) АКУЛЬШИНА В. В. (расшифровка подписи) ФЕДОРОВА Н. В. (расшифровка подписи)