ПФХД от 14.02.2023г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
КИРИМОВ В. Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)
"14" февраля 2023 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.
КОДЫ
Форма по КФД
"14" февраля 2023 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Казанцевский
детский сад
ИНН / КПП
2442009187 / 244201001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования администрации Шушенского района
Адрес фактического местонахождения мунципального
662721, Красноярский край, р-н Шушенский, с Казанцево, ул
бюджетного учреждения (подразделения)
Первомайская, дом 18а

Дата

"14" февраля
2023 г.

по ОКПО

51433893

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленная
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья; дневной уход за детьми, в том числе днейной уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья; предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего
финансового года

Код
строки

Код
бюджетной Аналитически
на 2023 г.
классификац
й код
текущий
ии
финансовый год

на 2025 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планого периода

6

7

8

2

3

4

0001

х

х

Остаток средств на конец текущего
финансового года

0002

х

х

Доходы, всего

1000

х

18,621,135.00

18,332,774.00

18,332,774.00

1200

130

18,606,135.00

18,317,774.00

18,317,774.00

1210

130

131

17,827,396.00

17,539,035.00

17,539,035.00

1230

130

131

778,739.00

778,739.00

778,739.00

1400

150

15,000.00

15,000.00

15,000.00

1410
2000

150
х

15,000.00
18,792,649.26

15,000.00
18,332,774.00

15,000.00
18,332,774.00

2100

х

11,789,206.99

11,500,757.00

11,500,757.00

2110

111

9,054,707.99

8,833,144.00

8,833,144.00

2140

119

2,734,499.00

2,667,613.00

2,667,613.00

2,734,499.00

2,667,613.00

2,667,613.00

36,248.00

36,248.00

36,248.00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений,
всего
в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания за
счет средств бюджета
публично-правового
образования, создавшего
учреждение
поступления от оказания
муниципальным бюджетным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ) ,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на платной
основе
безвозмездные денежные
поступления, всего

5

Сумма
на 2024 г.
первый год
планового
периода

в том числе:
целевые субсидии
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:

2141

119

иные выплаты населению

на выплаты по оплате труда

2240

360

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

2300

850

2310

851

291

35,135.00

35,135.00

35,135.00

2320

852

291

363.00

363.00

363.00

2330

853

291

750.00

750.00

750.00

2600

х

6,967,194.27

6,795,769.00

6,795,769.00

из них:
налог на имущество
организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в
состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы РФ, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней,
иных платежей
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

в том числе:
прочую закупку товаров, работ
и услуг
закупка энергетических
ресурсов
в том числе:

2640

244

2,333,628.27

2,162,203.00

2,162,203.00

2660

247

4,633,566.00

4,633,566.00

4,633,566.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п

1
1
1.1.

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров.
Работ, услуг, всего

коды
строк

год начала
закупки

3

4

Код по
бюджетной
на 2023 г.
классификаци Уникальный код
(текущий
и Российской
финансовый год)
Федерации
4.1.
4.2.
5

26000

х

6,967,194.27

Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
6,795,769.00

за пределами
планового
периода
8

6,795,769.00

в том числе:
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответсвующем финансовом году
26400
х
6,967,194.27
6,795,769.00
6,795,769.00
1.4.
с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на
1.4.1.
26410
х
6,015,189.63
6,002,030.00
6,002,030.00
финансовое обечпечение
выполнения муниципального
задания
в том числе:
в соответствии с
1.4.1.1.
Федеральным законом № 44- 26411
х
6,015,189.63
6,002,030.00
6,002,030.00
ФЗ
за счет субсидий,
предоставляемых в
26420
х
15,000.00
15,000.00
15,000.00
1.4.2.
соответсвии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ
в том числе:
в соответствии с
х
15,000.00
15,000.00
15,000.00
1.4.2.1.
Федеральным законом № 44- 26421
ФЗ
из них
26421.1
15,000.00
15,000.00
15,000.00
за счет прочих источников
1.4.4.
26450
х
937,004.64
778,739.00
778,739.00
финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с
1.4.4.1.
х
937,004.64
778,739.00
778,739.00
Федеральным законом № 44- 26451
ФЗ
из них
26451.1.
х
937,004.64
778,739.00
778,739.00
из них
26451.2.
х
Итого по контарктам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
2.
26500
х
6,967,194.27
6,795,769.00
6,795,769.00
Федералым законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26510
6,967,194.27
6,795,769.00
6,795,769.00
в т. ч. по году начала закупки:
Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения
в том числе
Наименование показателя
Код целевой
Всего
Субсидия на
Субсидии,
Субсидии на
Поступления от
статьи / Код
финансовое
предоставляемы осуществеление оказания услуг (
по
обеспечение
е в соответсвии
капитальных
выполнения
бюджетной
выполнения
с абзацем
вложений
работ) на
классификаци
муниципального вторым пункта
платной основе
и операции
задания
1 статьи 78.1 БК
и от иной
сектора
РФ
приносящей
государственн
1. Субсидии на
выполнение муниципального задания
Планируемый остаток средств на начало планируемого
Х
года
Субсидии на выполнение муниципального задания,
17,827,396.00
17,827,396.00
всего
Планируемый остаток средств на конец планируемого
Х
года
Выплаты субсидии на выполнение муниципального
900
17,840,644.62
17,840,644.62
задания, всего:
в том числе:

1) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся на
территории края, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, находящихся
на территории края, в части обеспечения
деятельности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы Шушенского района "Развитие
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате
труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
2) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся на
территории края, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, находящихся
на территории края, за исключением обеспечения
деятельности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы Шушенского района "Развитие
образования Шушенского района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате
труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов
3) Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы Шушенского района "Развитие
образования Шушенского района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате
труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:

078 0701
0110074080
611

3,451,986.62

3,451,986.62

210

3,374,488.62

3,374,488.62

111
119

211
213
220

2,591,777.62
782,711.00
41,250.00

2,591,777.62
782,711.00
41,250.00

244

226
290

41,250.00
36,248.00

41,250.00
36,248.00

291

36,248.00

36,248.00

291
291
291
078 0701
0110075880
611

35,135.00
363.00
750.00
4,794,415.37

35,135.00
363.00
750.00
4,794,415.37

210

4,703,562.37

4,703,562.37

111
119

211
213
220

3,612,581.37
1,090,981.00
66,205.00

3,612,581.37
1,090,981.00
66,205.00

244
244

221
226
340

57,000.00
9,205.00
24,648.00

57,000.00
9,205.00
24,648.00

244

346

24,648.00

24,648.00

078 0701
0110090610
611

9,319,166.63

9,319,166.63

210

3,487,680.00

3,487,680.00

211
213
220

2,671,750.00
815,930.00
5,094,089.20

2,671,750.00
815,930.00
5,094,089.20

851
852
853

111
119

Коммунальные услуги

223

4,792,045.00

4,792,045.00

244
247
244
244

223
223
225
226
260

158,479.00
4,633,566.00
224,759.00
77,285.20
30,000.00

158,479.00
4,633,566.00
224,759.00
77,285.20
30,000.00

111

266

30,000.00

30,000.00

340

707,397.43

707,397.43

342
346

692,154.00
15,243.43

692,154.00
15,243.43

078 0701
0110092350
611

193,476.00

193,476.00

210

193,476.00

193,476.00

211
213
078 1003
0110075540
611

148,599.00
44,877.00
81,600.00

148,599.00
44,877.00
81,600.00

340

81,600.00

81,600.00

342
81,600.00
2. Целевые субсидии
Х

81,600.00

из них:
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов
4) Региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда), в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие образования
Шушенского района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате
труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
5) Осуществление присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также
детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, без взимания
родительской платы в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие образования
Шушенского района"
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Целевые субсидии, всего
в том числе:
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, находящихся на территории края,
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории края, за
исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования" муниципальной
программы Шушенского района "Развитие
образованияостаток
Шушенского
Планируемый
средстврайона"
на конец планируемого
года
Целевые субсидии, всего:
в том числе:

244
244

111
119

244

078 0701
0110075880
612

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

Х
900

078 0701
15,000.00
15,000.00
1) Финансовое обеспечение государственных
0110075880
гарантий реализации прав на получение
612
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся на
территории края, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, находящихся
на территории края, за исключением обеспечения
деятельности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы Шушенского района "Развитие
образования Шушенского района"
из них:
300
15,000.00
15,000.00
Поступление нефинансовых активов
из них:
244
310
15,000.00
15,000.00
Увеличение стоимости основных средств
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ) , предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Выплаты, уменьшающие доход, всего:
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты, всего:
в том числе:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

Х

131

778,739.00

778,739.00

778,739.00

900

937,004.64

937,004.64

340

937,004.64

937,004.64

342

937,004.64

937,004.64

Х
Х

Заведующая
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Исполнитель
(подпись)
"14" февраля 2023 г.

778,739.00

Казанцева З. И.
(расшифровка подписи)
АКУЛЬШИНА В. В.
(расшифровка подписи)
ФЕДОРОВА Н. В.
(расшифровка подписи)


Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

ВНИМАНИЕ!

Срок действия лицензии на использования программного обеспечения окончен 08.12.2023.
Для получения информации с сайта свяжитесь с Администрацией образовательной организации по телефону 8 (39139) 28-6-30

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».