УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

КИРИМОВ В. Ю.
(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.
КОДЫ
Форма по КФД

"30" декабря 2022 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Дата

"30" декабря 2022
г.

по ОКПО

51433893

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Казанцевский детский сад
ИНН / КПП
2442009187 / 244201001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района
662721, Красноярский край, р-н Шушенский, с Казанцево, ул
Первомайская, дом 18а

Адрес фактического местонахождения мунципального
бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья; дневной уход за детьми, в том числе днейной уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья; предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало
текущего финансового года
Остаток средств на конец
текущего финансового года
Доходы, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
за счет средств бюджета
публично-правового
образования, создавшего
учреждение
поступления от оказания
муниципальным
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ) ,
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
в том числе:
безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате
труда
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые
в состав расходов) в
бюджеты бюджетной
системы РФ, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том
числе
административных),

Код
Сумма
бюджетно
Аналитичес
на 2022 г.
Код
на 2023 г. первый на 2024 г. второй
й
кий код
текущий
строки
год планового
год планового
классифик
финансовый год
периода
периода
ации
2
3
4
5
6
7
0001

х

х
х

1,268,345.44

0002

х

1000

х

19,592,880.29

17,823,809.82

17,823,809.82

1200

130

19,573,186.29

17,808,809.82

17,808,809.82

1210

130

131

18,438,834.29

16,941,404.82

16,941,404.82

1230

130

131

1,134,352.00

867,405.00

867,405.00

1400

150

19,694.00

15,000.00

15,000.00

1410
2000

150
х

19,694.00
20,861,225.73

15,000.00
17,823,809.82

15,000.00
17,823,809.82

2100

х

13,495,623.89

10,982,198.00

10,982,198.00

2110

111

10,377,690.99

8,434,867.00

8,434,867.00

2140

119

3,117,932.90

2,547,331.00

2,547,331.00

2141

119

3,117,932.90

2,547,331.00

2,547,331.00

2300

850

65,135.00

36,248.00

36,248.00

2310

851

291

35,135.00

35,135.00

35,135.00

2320

852

291

363.00

363.00

2330

853

291

750.00

750.00

за пределами
планого
периода
8

уплата штрафов (в том
2330
числе
административных),
из них:
расходы на закупку товаров,
2600
работ, услуг, всего
в том числе:

853

х

295

30,000.00

7,300,466.84

6,805,363.82

6,805,363.82

прочую закупку товаров,
работ и услуг
закупка энергетических
ресурсов

2640

244

2,861,944.85

2,256,078.82

2,256,078.82

2660

247

4,438,521.99

4,549,285.00

4,549,285.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Код по
бюджетной
№ п/п

1
1

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.

1.4.2.1.

1.4.4.
1.4.4.1.

2.

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку
26000
товаров. Работ, услуг, всего
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению
в соответсвующем
26400
финансовом году с учетом
требований Федерального
закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое обечпечение
26410
выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с
26411
Федеральным законом
№ 44-ФЗ
в соответствии с
26412
Федеральным законом
№ 223-ФЗ
за счет субсидий,
предоставляемых в
соответсвии с абзацем
26420
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
в том числе:
в соответствии с
26421
Федеральным законом
№ 44-ФЗ
26421.1
из них
за счет прочих
26450
источников финансового
в том числе:
в соответствии с
26451
Федеральным законом
№ 44-ФЗ
26451.1.
из них
26451.2.
из них
Итого по контарктам,
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году в соответствии с
Федералым законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала
закупки:

Сумма

коды год начала
Уникальный код
строк
закупки классифика
ции
Российской
3
4
4.1.
4.2.

26500

на 2022 г.
на 2023 г. (первый
(текущий
год планового
финансовый год)
периода)
5

6

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7

х

7,300,466.84

6,805,363.82

6,805,363.82

х

7,300,466.84

6,805,363.82

6,805,363.82

х

6,004,965.73

5,922,958.82

5,922,958.82

х

6,004,965.73

5,922,958.82

5,922,958.82

х

19,694.00

15,000.00

15,000.00

х

19,694.00

15,000.00

15,000.00

19,694.00

15,000.00

15,000.00

х

1,275,807.11

867,405.00

867,405.00

х

1,275,807.11

867,405.00

867,405.00

х
х

1,275,807.11

867,405.00

867,405.00

х

7,300,466.84

6,805,363.82

6,805,363.82

7,300,466.84

6,805,363.82

6,805,363.82

за пределами
планового
периода
8

х

26510

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения
Наименование показателя

Код целевой
статьи / Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го управления

Всего
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

1. Субсидии на выполнение муниципального задания
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Субсидии на выполнение муниципального
задания, всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты субсидии на выполнение
муниципального задания, всего:

Х

1,126,890.33

1,126,890.33

18,438,834.29

18,438,834.29

19,565,724.62

19,565,724.62

Х
900

в том числе
Субсидии,
предоставляемые в
соответсвии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 БК РФ

Субсидии на
осуществеление
капитальных
вложений

Поступления от
оказания услуг (
выполнения
работ) на платной
основе и от иной
приносящей
доход

в том числе:
1) Расходы на увеличение с 1 июня 2022 года
региональных выплат в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
2) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся
на территории края, общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории
края, в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
3) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся
на территории края, общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории
края, за исключением обеспечения
деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг

078 0701
0110010340
611

208,684.00

208,684.00

210

208,684.00

208,684.00

211
213
078 0701
0110074080
611

160,279.00
48,405.00
4,435,553.84

160,279.00
48,405.00
4,435,553.84

210

4,327,623.57

4,327,623.57

111
119

211
213
220

3,323,488.35
1,004,135.22
54,117.95

3,323,488.35
1,004,135.22
54,117.95

244
244

225
226
260

29,374.75
24,743.20
3,677.32

29,374.75
24,743.20
3,677.32

111

266

3,677.32

3,677.32

290

35,135.00

35,135.00

851

291
340

35,135.00
15,000.00

35,135.00
15,000.00

244

346

15,000.00

15,000.00

078 0701
0110075880
611

5,708,563.72

5,708,563.72

210

5,576,760.39

5,576,760.39

211
213
220

4,291,835.78
1,284,924.61
97,302.82

4,291,835.78
1,284,924.61
97,302.82

111
119

111
119

из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
4) Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Коммунальные услуги
из них:
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
из них:
Другие экономические санкции
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
5) Региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда), в
рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие образования
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
6) Осуществление присмотра и ухода за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в
муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, без
взимания родительской платы в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

244
244

221
226
260

64,952.17
32,350.65
34,500.51

64,952.17
32,350.65
34,500.51

111

266

34,500.51

34,500.51

078 0701
0110090610
611

8,964,354.32

8,964,354.32

210

3,130,951.20

3,130,951.20

211
213
220

2,398,211.56
732,739.64
4,866,003.00

2,398,211.56
732,739.64
4,866,003.00

223

4,588,300.00

4,588,300.00

244
247
244
244

223
223
225
226
260

149,778.01
4,438,521.99
211,046.00
66,657.00
7,658.16

149,778.01
4,438,521.99
211,046.00
66,657.00
7,658.16

111

266

7,658.16

7,658.16

290

30,000.00

30,000.00

853

295
340

30,000.00
929,741.96

30,000.00
929,741.96

244
244

342
344

587,960.57
196,071.00

587,960.57
196,071.00

244
244

345
346

45,869.00
99,841.39

45,869.00
99,841.39

078 0701
0110092350
611

205,768.74

205,768.74

210

205,768.74

205,768.74

211
213
078 1003
0110075540
611

158,040.31
47,728.43
42,800.00

158,040.31
47,728.43
42,800.00

340

42,800.00

42,800.00

42,800.00

42,800.00

111
119

111
119

244

342

2. Целевые субсидии
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Целевые субсидии, всего
в том числе:

Х
19,694.00

19,694.00

Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся на
территории края, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
находящихся на территории края, за
исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов,
связанных с предоставлением мер социальной
поддержки в сфере дошкольного и общего
образования детям из семей лиц, принимающих
участие в специальной военной операции в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского района
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Целевые субсидии, всего:
в том числе:
1) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся
на территории края, общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории
края, за исключением обеспечения
деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
из них:
Поступление нефинансовых активов
из них:
Увеличение стоимости основных средств
2) Финансовое обеспечение (возмещение)
расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки в сфере дошкольного и
общего образования детям из семей лиц,
принимающих участие в специальной военной
операции в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие образования
Шушенского района"
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

078 0701
0110075880
612

15,000.00

15,000.00

078 1003
0110008530
612

4,694.00

4,694.00

900

19,694.00

19,694.00

078 0701
0110075880
612

15,000.00

15,000.00

300

15,000.00

15,000.00

310
078 1003
0110008530
612

15,000.00
4,694.00

15,000.00
4,694.00

340

4,694.00

4,694.00

342

4,694.00

4,694.00

Х

244

244

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Выплаты, уменьшающие доход, всего:
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Х

131

Х
Х

141,455.11

141,455.11

1,134,352.00

1,134,352.00

1,134,352.00

1,134,352.00

Выплаты, всего:
в том числе:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания
Заведующая

1,275,807.11

1,275,807.11

340

1,275,807.11

1,275,807.11

342

1,275,807.11

1,275,807.11

Казанцева З. И.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

АКУЛЬШИНА В. В.
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

ФЕДОРОВА В. А.
(подпись)

"30" декабря 2022 г.

900

(расшифровка подписи)