УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

КИРИМОВ В. Ю.
(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" декабря 2022 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.
КОДЫ
Форма по КФД

"09" декабря 2022 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Дата

"09" декабря 2022
г.

по ОКПО

51433893

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Казанцевский детский сад
ИНН / КПП
2442009187 / 244201001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района
662721, Красноярский край, р-н Шушенский, с Казанцево,
ул Первомайская, дом 18а

Адрес фактического местонахождения мунципального
бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья; дневной уход за детьми, в том числе днейной уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья;
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало
текущего финансового года
Остаток средств на конец
текущего финансового года
Доходы, всего
в том числе:
доходы от собственности,
всего
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
за счет средств бюджета
публично-правового
образования, создавшего
учреждение от оказания
поступления
муниципальным
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ) ,
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной
основе пеней,
доходы
от штрафов,
иных сумм
принудительного изъятия,
в том числе:
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на
осуществление
пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на
осуществление
доходы от операции с
активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
в том числе:
Увеличение остатков
денежных средств за
счет возврата
дебиторской
задолженности
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

Код
бюджетно
Аналитичес
на 2022 г.
Код
й
кий код
текущий
строки
классифик
финансовый год
ации
2
3
4
5
0001

х

х
х

0002

х

1000

х

1100

120

1110

120

1200

130

1210

130

1230

130

1300

140

1310

140

1400

Сумма
на 2023 г.
на 2024 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7

1,268,345.44

19,265,921.82

17,823,809.82

17,823,809.82

19,250,921.82

17,808,809.82

17,808,809.82

131

18,383,516.82

16,941,404.82

16,941,404.82

131

867,405.00

867,405.00

867,405.00

150

15,000.00

15,000.00

15,000.00

1410

150

15,000.00

15,000.00

15,000.00

1420

150

1430
1500

150
180

1510

180

1520

180

1900

410

1980

510

1981

510

2000

х

20,534,267.26

17,823,809.82

17,823,809.82

2100

х

13,269,335.89

10,982,198.00

10,982,198.00

за пределами
планого
периода
8

в том числе:
оплата труда
прочие выплаты
персоналу, в том числе
компенсационного
характера
иные выплаты , за
исключением фонда
оплаты труда
учреждения, для
выполнения отдельных
взносы по обязательному
социальному
страхованию на выплаты
по оплате труда
работников и иные
выплаты работникам
в том числе:
на выплаты по оплате
труда
на иные выплаты
работникам
социальные и иные выплаты
населению, всего
в том числе:
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации
и иные социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных
обязательств
выплата стипендий,
осуществление иных
расходов на социальную
поддержку обучающихся
за счет средств
стипендиального
на
премирование фонда
физических лиц за
достижения в области
культуры, искусства,
образования, науки и
техники, а также на
предоставление грантов с
целью поддержки
проектов в области науки,
культуры и искус
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог
иные налоги
(включаемые в состав
расходов) в бюджеты
бюджетной системы РФ,
а также государственная
уплата штрафов (в том
числе
административных),
уплата штрафов (в том
числе
административных),
уплата штрафов (в том
числе
административных),
безвозмездные
перечисления организациям
и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые
автономным учреждениям

10,092,540.49

8,434,867.00

8,434,867.00

119

3,176,795.40

2,547,331.00

2,547,331.00

2141

119

3,176,795.40

2,547,331.00

2,547,331.00

2142

119

2200

300

2210

320

2211

321

2220

340

2230

350

68,923.00

36,248.00

36,248.00

2110

111

2120

112

2130

113

2140

2240

360

2300

850

2310

851

291

35,135.00

35,135.00

35,135.00

2320

852

291

1,862.00

363.00

363.00

2330

853

291

1,476.00

750.00

750.00

2330

853

292

450.00

2330

853

295

30,000.00

2400

х

2410

613

2420

623

гранты, предоставлямые
иным некоммерческим
организациям (за
исключением бюджетных
и автономных
прочие выплаты (кроме
выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
в том числе:
исполнение судебных
актов РФ и мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научноисследовательских и
опытно-конструкторских
и технологических работ
закупку товаров, работ,
услуг в целях
капитального ремонта
муниципального
прочую закупку товаров,
работ и услуг
закупку товаров, работ,
услуг в целях создания,
развития, экспуатации и
вывода из эксплуатации
информационных систем
закупка энергетических
ресурсов
капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества
муниципальными
учреждениями
строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества
муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшающие
доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную
стоимость
прочие налоги,
уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств
субсидии

2430

634

2500

х

2520

831

2600

х

2610

241

2630

243

2640

244

2650

246

2660

247

2700

400

2710

406

2720

407

3000

100

3010

х

3020

х

3030

х

4000

х

4010

610

7,196,008.37

6,805,363.82

6,805,363.82

2,634,165.03

2,256,078.82

2,256,078.82

4,561,843.34

4,549,285.00

4,549,285.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Код по
бюджетной
№ п/п

1
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.

Наименование показателя

коды год начала
на 2022 г.
Уникальный код
строк
закупки классифика
(текущий
ции
финансовый год)
Российской
3
4
4.1.
4.2.
5

2
Выплаты на закупку
26000
товаров. Работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам
(договорам),
заключенным до начала
текущего финансового
года без применения
норм Федерального
закона от 5 апреля 2013г.
№ 44-ФЗ " О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
26100
муниципальных нужд"
(Собрание
законодательства РФ,
2013, № 14, ст. 1652;
2018, № 32, ст. 5104)
(далее- Федеральный
закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от
18 июля 2011г. № 223-ФЗ
" О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических
Собрание
по лиц"
контрактам
(договорам),
планируемым к заключению
в соответствующем
финансовом году без
применения норм
Федерального закона № 44ФЗ
и Федерального
закона
по контрактам
(договорам),

Сумма

26200

заключенным до начала
текущего финансового года
26300
с учетом требований
Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЗ
в том числе:
в соответсвии с
Федеральным законом № 26310
44-ФЗ
26310.1.
из них
26310.2
из них
в соответсвии с
Федеральным законом № 26320
223-ФЗ
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению
в соответсвующем
26400
финансовом году с учетом
требований Федерального
закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое обечпечение
26410
выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом 26411
№ 44-ФЗ
в соответствии с
Федеральным законом 26412
№ 223-ФЗ

х

на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7

7,196,008.37

6,805,363.82

6,805,363.82

х

7,196,008.37

6,805,363.82

6,805,363.82

х

6,172,148.26

5,922,958.82

5,922,958.82

х

6,172,148.26

5,922,958.82

5,922,958.82

х

х

х

х

х

х
х
х

х

х

за пределами
планового
периода
8

1.4.2.

1.4.2.1.

1.4.2.2.

1.4.3.

1.4.4.
1.4.4.1.

1.4.4.2.

2.

3.

за счет субсидий,
предоставляемых в
26420
соответсвии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом 26421
№ 44-ФЗ
26421.1
из них
в соответствии с
Федеральным законом 26422
№ 44-ФЗ
за счет субсидий,
предоставляемых на
26430
осуществление
капитальных вложений
26430.1.
из них
26430.2.
из них
за счет прочих
26450
источников финансового
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом 26451
№ 44-ФЗ
26451.1.
из них
26451.2.
из них
в соответствии с
Федеральным законом 26452
№контарктам,
223-ФЗ
Итого по
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году в соответствии с
Федералым законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала
закупки:
Итого
по договорам,
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году в соответствии с
Федеральным законом № 223ФЗ, по соответствующему году
закупки

26500

х

15,000.00

15,000.00

15,000.00

х

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

х

1,008,860.11

867,405.00

867,405.00

х

1,008,860.11

867,405.00

867,405.00

х
х

1,008,860.11

867,405.00

867,405.00

7,196,008.37

6,805,363.82

6,805,363.82

7,196,008.37

6,805,363.82

6,805,363.82

х

х

х

х

26510

26600

х

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения
Код целевой
статьи / Код
по бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го управления

Наименование показателя

Всего
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

1. Субсидии на выполнение муниципального задания
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Субсидии на выполнение муниципального
задания, всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты субсидии на выполнение
муниципального задания, всего:
в том числе:
1) Расходы на увеличение с 1 июня 2022 года
региональных выплат в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Х

1,126,890.33

1,126,890.33

18,383,516.82

18,383,516.82

19,510,407.15

19,510,407.15

078 0701
0110010340
611

208,684.00

208,684.00

210

208,684.00

208,684.00

211
213

160,279.00
48,405.00

160,279.00
48,405.00

Х
900

111
119

в том числе
Субсидии,
Субсидии на
предоставляемые в осуществеление
соответсвии с
капитальных
абзацем вторым
вложений
пункта 1 статьи
78.1 БК РФ

Поступления от
оказания услуг (
выполнения
работ) на платной
основе и от иной
приносящей
доход

2) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся
на территории края, общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории
края, в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
3) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся
на территории края, общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории
края, за исключением обеспечения
деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих
в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
4) Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда

078 0701
0110074080
611

4,435,553.84

4,435,553.84

210

4,327,623.57

4,327,623.57

111
119

211
213
220

3,284,548.25
1,043,075.32
65,779.95

3,284,548.25
1,043,075.32
65,779.95

244

226
260

65,779.95
3,677.32

65,779.95
3,677.32

111

266

3,677.32

3,677.32

290

38,473.00

38,473.00

291

38,473.00

38,473.00

291
291
291
078 0701
0110075880
611

35,135.00
1,862.00
1,476.00
5,482,275.72

35,135.00
1,862.00
1,476.00
5,482,275.72

210

5,350,472.39

5,350,472.39

111
119

211
213
220

4,045,625.38
1,304,847.01
97,302.82

4,045,625.38
1,304,847.01
97,302.82

244
244

221
226
260

64,952.17
32,350.65
34,500.51

64,952.17
32,350.65
34,500.51

111

266

34,500.51

34,500.51

078 0701
0110090610
611

9,131,324.85

9,131,324.85

210

3,113,887.05

3,113,887.05

851
852
853

из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Коммунальные услуги
из них:
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
из них:
Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах
Другие экономические санкции
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
5) Региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже
размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда), в
рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие образования
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
6) Осуществление присмотра и ухода за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в
муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, без
взимания родительской платы в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

111
119

211
213
220

2,381,147.41
732,739.64
5,032,973.53

2,381,147.41
732,739.64
5,032,973.53

223

4,755,270.53

4,755,270.53

244
247
244
244

223
223
225
226
260

193,427.19
4,561,843.34
211,046.00
66,657.00
24,722.31

193,427.19
4,561,843.34
211,046.00
66,657.00
24,722.31

111

266

24,722.31

24,722.31

290

30,450.00

30,450.00

853

292

450.00

450.00

853

295
340

30,000.00
929,291.96

30,000.00
929,291.96

244

341

275.00

275.00

244
244

342
344

757,479.00
95,940.00

757,479.00
95,940.00

244

346

75,597.96

75,597.96

078 0701
0110092350
611

205,768.74

205,768.74

210

205,768.74

205,768.74

211
213
078 1003
0110075540
611

158,040.31
47,728.43
46,800.00

158,040.31
47,728.43
46,800.00

340

46,800.00

46,800.00

342

46,800.00

46,800.00

111
119

244

2. Целевые субсидии
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Целевые субсидии, всего
в том числе:
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся на
территории края, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
находящихся на территории края, за
исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными
образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего

Х

078 0701
0110075880
612

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Целевые субсидии, всего:
в том числе:
1) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся
на территории края, общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории
края, за исключением обеспечения
деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих
в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
из них:
Поступление нефинансовых активов
из них:
Увеличение стоимости основных средств

Х
900

15,000.00

15,000.00

078 0701
0110075880
612

15,000.00

15,000.00

300

15,000.00

15,000.00

310

15,000.00

15,000.00

244

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Выплаты, уменьшающие доход, всего:
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

Х

131

141,455.11

141,455.11

867,405.00

867,405.00

867,405.00

867,405.00

900

1,008,860.11

1,008,860.11

340

1,008,860.11

1,008,860.11

342

1,008,860.11

1,008,860.11

Х
Х

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:

Х

Х
900

Заведующая

Казанцева З. И.
(подпись)

Главный бухгалтер

АКУЛЬШИНА В. В.
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

ФЕДОРОВА В. А.
(подпись)

"09" декабря 2022 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)