УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

КИРИМОВ В. Ю.
(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" ноября 2022 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.
КОДЫ
Форма по КФД

"15" ноября 2022 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Дата

"15" ноября 2022
г.

по ОКПО

51433893

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Казанцевский детский сад
ИНН / КПП
2442009187 / 244201001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района
662721, Красноярский край, р-н Шушенский, с Казанцево, ул
Первомайская, дом 18а

Адрес фактического местонахождения мунципального
бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья; дневной уход за детьми, в том числе днейной уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья; предоставление
социальных услуг без обеспечения проживания.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало
текущего финансового года
Остаток средств на конец
текущего финансового года
Доходы, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
за счет средств бюджета
публично-правового
образования, создавшего
учреждение от оказания
поступления
муниципальным
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ) ,
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе
безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
взносы по обязательному
социальному
страхованию на выплаты
по оплате труда
работников и иные
выплаты работникам
в том числе:
на выплаты по оплате
труда
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог
иные налоги
(включаемые в состав
расходов) в бюджеты
бюджетной системы РФ,
а также государственная
уплата штрафов (в том
числе
административных),

Код
строки
2

Код
бюджетно
Аналитичес
на 2022 г.
й
кий код
текущий
классифик
финансовый год
ации
3
4
5

Сумма
на 2023 г.
первый год
планового
периода
6

на 2024 г.
второй год
планового
периода
7

0001

х

х

1,268,345.44

0002

х

х

1000

х

19,295,921.82

17,823,809.82

17,823,809.82

1200

130

19,280,921.82

17,808,809.82

17,808,809.82

1210

130

131

18,413,516.82

16,941,404.82

16,941,404.82

1230

130

131

867,405.00

867,405.00

867,405.00

1400

150

15,000.00

15,000.00

15,000.00

1410
2000

150
х

15,000.00
20,564,267.26

15,000.00
17,823,809.82

15,000.00
17,823,809.82

2100

х

13,269,335.89

10,982,198.00

10,982,198.00

2110

111

10,092,540.49

8,434,867.00

8,434,867.00

2140

119

3,176,795.40

2,547,331.00

2,547,331.00

2141

119

3,176,795.40

2,547,331.00

2,547,331.00

2300

850

68,923.00

36,248.00

36,248.00

2310

851

291

35,135.00

35,135.00

35,135.00

2320

852

291

1,862.00

363.00

363.00

2330

853

291

1,476.00

750.00

750.00

за пределами
планого
периода
8

уплата штрафов (в том
числе
2330
административных),
уплата штрафов (в том
числе
2330
административных),
расходы на закупку товаров,
2600
работ, услуг, всего
в том числе:

853

292

450.00

853

295

30,000.00

х

7,226,008.37

6,805,363.82

6,805,363.82

прочую закупку товаров,
работ и услуг
закупка энергетических
ресурсов

2640

244

2,634,165.03

2,256,078.82

2,256,078.82

2660

247

4,591,843.34

4,549,285.00

4,549,285.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Код по
бюджетной
№ п/п

1
1
1.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.

1.4.2.

1.4.2.1.

1.4.4.
1.4.4.1.

2.

Наименование показателя

Сумма

коды год начала
на 2022 г.
Уникальный код
строк
закупки классифика
(текущий
ции
финансовый год)
Российской
3
4
4.1.
4.2.
5

2
Выплаты на закупку
26000
товаров. Работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению
в соответсвующем
26400
финансовом году с учетом
требований Федерального
закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое обечпечение
26410
выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом 26411
№ 44-ФЗ
за счет субсидий,
предоставляемых в
соответсвии с абзацем
26420
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом 26421
№ 44-ФЗ
26421.1
из них
за счет прочих
26450
источников финансового
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом 26451
№ 44-ФЗ
26451.1.
из них
Итого по контарктам,
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году в соответствии с
26500
Федералым законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала
26510
закупки:

на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7

х

7,226,008.37

6,805,363.82

6,805,363.82

х

7,226,008.37

6,805,363.82

6,805,363.82

х

6,202,148.26

5,922,958.82

5,922,958.82

х

6,202,148.26

5,922,958.82

5,922,958.82

х

15,000.00

15,000.00

15,000.00

х

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

х

1,008,860.11

867,405.00

867,405.00

х

1,008,860.11

867,405.00

867,405.00

х

1,008,860.11

867,405.00

867,405.00

х

7,226,008.37

6,805,363.82

6,805,363.82

7,226,008.37

6,805,363.82

6,805,363.82

за пределами
планового
периода
8

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения
Наименование показателя

Код целевой
статьи / Код
по бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го управления

Всего
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

1. Субсидии на выполнение муниципального задания
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Х

1,126,890.33

1,126,890.33

в том числе
Субсидии,
Субсидии на
предоставляемые в
осуществеление
соответсвии с абзацем
капитальных
вторым пункта 1
вложений
статьи 78.1 БК РФ

Поступления от
оказания услуг (
выполнения
работ) на платной
основе и от иной
приносящей
доход

Субсидии на выполнение муниципального
задания, всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты субсидии на выполнение
муниципального задания, всего:
в том числе:
1) Расходы на увеличение с 1 июня 2022 года
региональных выплат в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
2) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих
в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
3) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, за
исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда

18,413,516.82

18,413,516.82

19,540,407.15

19,540,407.15

078 0701
0110010340
611

208,684.00

208,684.00

210

208,684.00

208,684.00

211
213
078 0701
0110074080
611

160,279.00
48,405.00
4,435,553.84

160,279.00
48,405.00
4,435,553.84

210

4,327,623.57

4,327,623.57

111
119

211
213
220

3,284,548.25
1,043,075.32
65,779.95

3,284,548.25
1,043,075.32
65,779.95

244

226
260

65,779.95
3,677.32

65,779.95
3,677.32

111

266

3,677.32

3,677.32

290

38,473.00

38,473.00

291

38,473.00

38,473.00

291
291
291
078 0701
0110075880
611

35,135.00
1,862.00
1,476.00
5,482,275.72

35,135.00
1,862.00
1,476.00
5,482,275.72

210

5,350,472.39

5,350,472.39

Х
900

111
119

851
852
853

из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
4) Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Коммунальные услуги
из них:
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
из них:
Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах
Другие экономические санкции
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
5) Региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже
размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда), за
счет средств районного бюджета, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
6) Осуществление присмотра и ухода за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в
муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, без
взимания родительской платы в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
района "Развитие образования Шушенского
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

111
119

211
213
220

4,045,625.38
1,304,847.01
97,302.82

4,045,625.38
1,304,847.01
97,302.82

244
244

221
226
260

64,952.17
32,350.65
34,500.51

64,952.17
32,350.65
34,500.51

111

266

34,500.51

34,500.51

078 0701
0110090610
611

9,161,324.85

9,161,324.85

210

3,113,887.05

3,113,887.05

211
213
220

2,381,147.41
732,739.64
5,062,973.53

2,381,147.41
732,739.64
5,062,973.53

223

4,785,270.53

4,785,270.53

244
247
244
244

223
223
225
226
260

193,427.19
4,591,843.34
211,046.00
66,657.00
24,722.31

193,427.19
4,591,843.34
211,046.00
66,657.00
24,722.31

111

266

24,722.31

24,722.31

290

30,450.00

30,450.00

853

292

450.00

450.00

853

295
340

30,000.00
929,291.96

30,000.00
929,291.96

244
244

342
344

782,754.00
95,940.00

782,754.00
95,940.00

244

346

50,597.96

50,597.96

078 0701
0110092350
611

205,768.74

205,768.74

210

205,768.74

205,768.74

211
213
078 1003
0110075540
611

158,040.31
47,728.43
46,800.00

158,040.31
47,728.43
46,800.00

340

46,800.00

46,800.00

342

46,800.00

46,800.00

111
119

111
119

244

2. Целевые субсидии

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Целевые субсидии, всего
в том числе:
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, за исключением обеспечения
деятельности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными
образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования" муниципальной
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Целевые субсидии, всего:
в том числе:
1) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, за
исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского
из них:

Х
15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

900

15,000.00

15,000.00

078 0701
0110075880
612

15,000.00

15,000.00

300

15,000.00

15,000.00

310

15,000.00

15,000.00

078 0701
0110075880
612

Х

Поступление нефинансовых активов
из них:
Увеличение стоимости основных средств

244

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

Х

131

141,455.11

867,405.00

867,405.00

867,405.00

867,405.00

900

1,008,860.11

1,008,860.11

340

1,008,860.11

1,008,860.11

342

1,008,860.11

1,008,860.11

Х
Х

Заведующая

Казанцева З. И.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

АКУЛЬШИНА В. В.
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

ФЕДОРОВА В. А.
(подпись)

"15" ноября 2022 г.

141,455.11

(расшифровка подписи)