УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

КИРИМОВ В. Ю.
(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" сентября 2022 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.
КОДЫ
Форма по КФД
Дата

"22" сентября 2022 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

"22" сентября 2022 г.

по ОКПО

51433893

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Казанцевский детский сад
ИНН / КПП
2442009187 / 244201001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района
662721, Красноярский край, р-н Шушенский, с Казанцево,
ул Первомайская, дом 18а

Адрес фактического местонахождения мунципального
бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленная на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья; дневной уход за детьми, в том числе днейной уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья; предоставление социальных услуг
без обеспечения проживания.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало
текущего финансового года
Остаток средств на конец
текущего финансового года
Доходы, всего
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания за
счет средств бюджета
публично-правового
образования, создавшего
учреждение

Код
Код бюджетной Аналитичес
на 2022 г.
кий код
строки классифика
текущий
ции
финансовый год
2

3

4

0001

х

х
х

5

Сумма
на 2024 г.
на 2023 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
7

1,268,345.44

0002

х

1000

х

19,081,955.82

17,823,809.82

17,823,809.82

1200

130

19,066,955.82

17,808,809.82

17,808,809.82

1210

130

18,199,550.82

16,941,404.82

16,941,404.82

131

за пределами
планого
периода
8

поступления от оказания
муниципальным
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ) ,
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе
безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате
труда
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые
в состав расходов) в
бюджеты бюджетной
системы РФ, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том
числе административных),
пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том
числе административных),
пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том
числе административных),
пеней, иных платежей
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
прочую закупку товаров,
работ и услуг
закупка энергетических
ресурсов

1230

130

1400

131

867,405.00

867,405.00

867,405.00

150

15,000.00

15,000.00

15,000.00

1410
2000

150
х

15,000.00
20,350,301.26

15,000.00
17,823,809.82

15,000.00
17,823,809.82

2100

х

13,070,969.89

10,982,198.00

10,982,198.00

2110

111

9,940,186.49

8,434,867.00

8,434,867.00

2140

119

3,130,783.40

2,547,331.00

2,547,331.00

2141

119

3,130,783.40

2,547,331.00

2,547,331.00

2240

360

2300

850

68,923.00

36,248.00

36,248.00

2310

851

291

35,135.00

35,135.00

35,135.00

2320

852

291

1,862.00

363.00

363.00

2330

853

291

1,476.00

750.00

750.00

2330

853

292

450.00

2330

853

295

30,000.00

2600

х

7,210,408.37

6,805,363.82

6,805,363.82

2640

244

2,618,565.03

2,256,078.82

2,256,078.82

2660

247

4,591,843.34

4,549,285.00

4,549,285.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п

1
1
1.1.

1.4.

Наименование показателя

коды
строк

2
3
Выплаты на закупку товаров.
26000
Работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответсвующем финансовом
году с учетом требований
26400
Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:

Код по
бюджетной
год начала классифика
Уникальный код
закупки
ции
Российской
Федерации
4
4.1.
4.2.

Сумма
на 2022 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7

х

7,210,408.37

6,805,363.82

6,805,363.82

х

7,210,408.37

6,805,363.82

6,805,363.82

за пределами
планового
периода
8

1.4.1.

1.4.1.1.

1.4.2.

1.4.2.1.

1.4.4.

1.4.4.1.

2.

за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое обечпечение
выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом
№ 44-ФЗ
за счет субсидий,
предоставляемых в
соответсвии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
РФ
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них
за счет прочих источников
финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них
из них
Итого по контарктам,
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году в соответствии с Федералым
законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала
закупки:

26410

х

6,186,548.26

5,922,958.82

5,922,958.82

26411

х

6,186,548.26

5,922,958.82

5,922,958.82

26420

х

15,000.00

15,000.00

15,000.00

26421

х

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

26421.1
26450

х

1,008,860.11

867,405.00

867,405.00

26451

х

1,008,860.11

867,405.00

867,405.00

26451.1.
26451.2.

х
х

1,008,860.11

867,405.00

867,405.00

26500

х

7,210,408.37

26510

6,805,363.82

7,210,408.37

6,805,363.82

6,805,363.82
6,805,363.82

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения
Наименование показателя

Код целевой
статьи / Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления

Всего

в том числе
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

1. Субсидии на выполнение муниципального задания
Х

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Субсидии на выполнение муниципального задания,
всего
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты субсидии на выполнение муниципального
задания, всего:
в том числе:
1) Расходы на увеличение с 1 июня 2022 года
региональных выплат в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы Шушенского района "Развитие
образования Шушенского района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате
труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

1,126,890.33

1,126,890.33

18,199,550.82

18,199,550.82

19,326,441.15

19,326,441.15

078 0701
0110010340
611

208,684.00

208,684.00

210

208,684.00

208,684.00

211
213

160,279.00
48,405.00

160,279.00
48,405.00

Х
900

111
119

Субсидии,
предоставляемые в
соответсвии с абзацем
вторым пункта 1
статьи 78.1 БК РФ

Субсидии на
осуществеление
капитальных
вложений

Поступления от
оказания услуг (
выполнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей
доход деятельности

2) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие образования
Шушенского района"

из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате
труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
3) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, за исключением обеспечения
деятельности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы Шушенского района "Развитие
образования Шушенского района"

из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате
труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов

078 0701
0110074080
611

4,237,187.84

4,237,187.84

210

4,131,060.04

4,131,060.04

111
119

211
213
220

3,133,996.72
997,063.32
65,779.95

3,133,996.72
997,063.32
65,779.95

244

226
260

65,779.95
1,874.85

65,779.95
1,874.85

111

266

1,874.85

1,874.85

290

38,473.00

38,473.00

291

38,473.00

38,473.00

291
291
291
078 0701
0110075880
611

35,135.00
1,862.00
1,476.00
5,482,275.72

35,135.00
1,862.00
1,476.00
5,482,275.72

210

5,364,732.90

5,364,732.90

111
119

211
213
220

4,059,885.89
1,304,847.01
90,350.65

4,059,885.89
1,304,847.01
90,350.65

244
244

221
226
260

58,000.00
32,350.65
20,240.00

58,000.00
32,350.65
20,240.00

111

266

20,240.00

20,240.00

340

6,952.17

6,952.17

346

6,952.17

6,952.17

851
852
853

244

078 0701
0110090610
611

9,161,324.85

9,161,324.85

210

3,113,887.05

3,113,887.05

211
213
220

2,381,147.41
732,739.64
5,062,973.53

2,381,147.41
732,739.64
5,062,973.53

223

4,785,270.53

4,785,270.53

244
247
244
244

223
223
225
226
260

193,427.19
4,591,843.34
211,046.00
66,657.00
24,722.31

193,427.19
4,591,843.34
211,046.00
66,657.00
24,722.31

111

266

24,722.31

24,722.31

290

30,450.00

30,450.00

853

292

450.00

450.00

853

295
340

30,000.00
929,291.96

30,000.00
929,291.96

244
244

342
344

782,754.00
95,940.00

782,754.00
95,940.00

244

346

50,597.96

50,597.96

078 0701
0110092350
611

205,768.74

205,768.74

210

205,768.74

205,768.74

211
213
078 1003
0110075540
611

158,040.31
47,728.43
46,800.00

158,040.31
47,728.43
46,800.00

340

46,800.00

46,800.00

342

46,800.00

46,800.00

4) Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы Шушенского района "Развитие
образования Шушенского района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате
труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Коммунальные услуги
из них:
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
из них:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
из них:
Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах
Другие экономические санкции
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов
5) Региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда), за счет средств районного
бюджета, в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие образования
Шушенского района"
из них:
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате
труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
6) Осуществление присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также
детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, без взимания родительской платы в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского района
"Развитие образования Шушенского района"
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

111
119

111
119

244

2. Целевые субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Целевые субсидии, всего
в том числе:

Х
15,000.00

15,000.00

Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, за
исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы Шушенского района
"Развитие образования Шушенского района"

15,000.00

15,000.00

900

15,000.00

15,000.00

078 0701
0110075880
612

15,000.00

15,000.00

300

15,000.00

15,000.00

310

15,000.00

15,000.00

078 0701
0110075880
612

Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Целевые субсидии, всего:
в том числе:
1) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, за исключением обеспечения
деятельности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы Шушенского района "Развитие
образования Шушенского района"

Х

из них:
Поступление нефинансовых активов
из них:
Увеличение стоимости основных средств

244

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ) , предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты, всего:
в том числе:
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

Х

131

141,455.11

141,455.11

867,405.00

867,405.00

867,405.00

867,405.00

900

1,008,860.11

1,008,860.11

340

1,008,860.11

1,008,860.11

342

1,008,860.11

1,008,860.11

Х
Х

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Х

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Заведующая

Казанцева З. И.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

АКУЛЬШИНА В. В.
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

ХУДЯКОВА Н. А.
(подпись)

"22" сентября 2022 г.

141,455.11

(расшифровка подписи)

141,455.11